南京市江宁区体育局2016年部门预算编制说明

南京市江宁区体育局2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况
(一)部门单位构成:体育局本级(参照公务员管理的事业单位),体育运动中心(事业),青少年业余体校(事业),均为全额拨款单位。
(二)人员构成:行政编制在职13人,行政离退休6人;事业编制在职21人,事业退休5人。
二、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针政策和法律、法规;编制全区体育事业发展中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查;指导全区体育工作,协调全区体育事业发展。
2、指导、监督和配合全区各部门、行业、社会社团积极开展体育活动;负责健身气功管理;组织、指导国民体测工作,推动体育工作社会化和全民健身活动的开展工作。
3、指导全区各项运动队伍建设和业余训练工作,加强运动队伍的思想政治工作。
4、负责国家和省、市在我区举办的体育比赛的组织管理及统筹安排工作;指导、协调全区性的体育竞赛工作。
5、培育发展体育产业,归口管理全区体育市场;研究提出体育经济、经营活动、体育市场管理的措施和办法;对全区体育市场进行执法检查。
6、协同有关部门规划、协调体育设施建设布局,监督、执行体育设施、器材装备标准;监督和管理全区体育彩票销售工作。
7、拟定我区体育对外交流计划,开展对外体育合作与交流。
8、组织和指导体育宣传工作,协同有关部门加强体育教育,培训体育干部和体育专业人才工作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
三、年度工作任务
2016年,我局将全面围绕全区建设“体育名区”的目标任务内容,对照省、市体育工作年度督查重点和区委区政府科学发展观考核要求,以务真求实的作风,创新思路和举措,全面巩固体育现代化成果,认真梳理薄弱点,进一步加大力度,扎实举措,做好四项重点工作:
1、巩固体育现代化成果,推进体育名区建设目标任务。在已实现体育现代化指标的基础上继续自我加压,提高标准,推进体育名区建设指标任务取得突破性进展。
2、全面推进全民健身。深入实施“百万市民健身工程”和“农民体育幸福工程”,引导科学健身,增强人民体质。继续完善提升“10分钟体育健身圈”建设,全年举办区级群众性体育活动20次以上,完成3000人以上的国民体质测试,新建、更新全民健身路径100套;建设10公里以上健身步道,配备相应的体育标识、器材。
3、积极推进体育产业发展。建立完善体育产业指标统计体系,并纳入全区经济指标统计体系。加快培育体育市场,发挥多元效益。积极扶持有条件的体育产业单位申报体育产业发展引导资金。体彩年度销售总额保持持续增长。
4、力争训练竞赛取得优异成绩。培养国家二级运动员20人以上,国家等级裁判员15人以上,向上级体校输送优秀体育人才15人以上。继续打造棒垒球品牌项目,组队参加全国和省比赛,确保夺得奖牌,力争向省队、国家队输送更多的优秀后备人才。
2016年,江宁体育以巩固提升体育现代化成果、打造体育名区为目标,进一步完善体育公共服务体系,努力打造特色项目、品牌赛事和地方名片,扩大体育的影响力和覆盖面,更好地为百姓服务,为全区经济社会发展再作贡献。
四、预算收支基本情况
本年度收入预算1196.97万元,其中:基本收入1111.97万元,其他收入85万元。
本年度支出预算1111.97元,其中:基本支出751.97万元,包括:工资福利支出529.28万元,商品和服务支出98.28万元,对个人和家庭的补助支出100.61万元,不可预见经费23.80万元;项目支出360万元,其中:老年门球经费10万元,老年体协经费20万元,群体活动费80万元,上缴房产租赁税50万元,全民健身中心物业管理费200万元。
五、“三公”经费、培训费、会议费预算财政拨款情况
南京市江宁区体育局2016年度部门“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款总额为22.12万元。其中公务接待经费预算5.10万元。另外,培训费和会议费均为8.51万元,共17.02万元。
六、对本部门收支预算情况说明
南京市江宁区体育局2016年度部门预算收入1196.97万元,主要来源为财政拨款。财政拨款为1111.97万元,省市补助和房租收入85万元。
2016年部门预算支出为1111.97万元,为基本支出和项目支出。其中基本支出为751.97万元,主要包括:
1、工资和福利支出529.28万元,为在职人员和聘用人员的工资和福利支出。
2、商品和服务支出98.28万元,为办公费、印刷费、水电费、邮电费、维护费等。
3、对个人和家庭补助支出100.61万元,为离退休人员工资和住房改革支出等。
4、不可预见费支出23.80万元,主要为年度增人增支支出,须经财政审批后方可动用。
项目支出360万元,主要为以下项目:
1、老年门球协会经费10万元;
2、老年体协经费20万元;
3、群众体育活动费80万元;
4、上缴房产租赁税50万元;
       5、全民健身中心物业管理费200万元。        
 

附件4:
“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况表
公开部门: 江宁区体育局 单位:万元
项目 预算金额
“三公”经费合计数 5.10
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 5.10
3、公务用车费 0.00
其中: (1)公务用车运行维护费 0.00
(2)公务用车购置 0.00
会议费 8.51
培训费 8.51
合   计 22.12
    注:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     会议费是指单位为召开会议直接发生的各项费用支出,包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费(用于会议代表接送站,以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出)、文件印刷费、医药费等。
     培训费是指单位开展培训直接发生的各项费用支出,包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。

 

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